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天津市科學技術協會2015年決算公開
2016-08-25 10:10:00   編輯:

  2015年部門決算編制說明

  第一部分天津市科學技術協會概況

  一、部門主要職責

  天津市科學技術協會是全市科技工作者的群眾組織,是中共天津市委領導下的人民團體,是黨和政府聯系科技工作者的橋梁和紐帶,是國家和本市推動、發展科學技術事業的重要社會力量。天津市科協由全市性自然科學學會、協會、研究會和區、縣、局(集團公司)科協組成,是中國科學技術協會的地方組織和中國人民政治協商會議天津市委員會的組成單位,業務工作受中國科協指導。

  天津市科協的主要任務是:開展學術交流,組織學術研討,活躍學術思想;組織開展群眾性科普活動,開展青少年科技教育;反映科技工作者的意見和要求,維護科技工作者的合法權益,在管理國家和社會事務中發揮民主參與和民主監督作用;表彰獎勵優秀科技工作者,舉薦人才;開展戰略研究、科學論證、咨詢服務,促進科技成果轉化;開展民間國際科技交流、友好交往;開展繼續教育和培訓;促進自然科學界和社會科學界的合作。

  二、機構人員情況

  根據上述職責,天津市科學技術協會內設10個職能處室,下轄3個預算單位。年末實有人員169人,其中:在職人員92人,離休人員3人,退休人員74人。

  第二部分天津市科學技術協會2015年度部門決算情況說明

  一、關于天津市科學技術協會2015年度部門決算收入情況說明

  天津市科學技術協會2015年度部門決算收入總計5063.8萬元,其中:財政撥款收入3832萬元,占75.7%;上級補助收入26.1萬元,占0.52%;事業收入25.4萬元,占0.5%。

  二、關于天津市科學技術協會2015年度部門決算支出情況說明

  天津市科學技術協會2015年度部門決算支出總計5063.8萬元,其中:基本支出2369.9萬元,占46.8%;項目支出1848.5萬元,占36.5%。

  三、關于天津市科學技術協會2015年度部門決算一般公共預算財政撥款支出情況說明

  天津市科學技術協會2015年度部門決算一般公共預算財政撥款支出總計3919.3萬元,具體情況如下:

  一般公共服務支出396.8萬元,主要用于開展裝備制造、新能源等產業鏈調研經費、撫恤金、抗戰老干部經費等支出。

  科學技術支出3396.3萬元,其中:科學技術管理事務1923.4萬元,主要用于單位人員經費、績效、新增推薦院士候選人與院士服務工作、辦公業務活動經費支出。科學技術普及1429.9萬元,主要用于開展學術交流、學術研討;組織開展面向全市性的群眾性科普活動,開展青少年科技教育;表彰獎勵優秀科技工作者,舉薦人才;開展戰略研究、科學論證、咨詢服務,促進科技成果轉化;開展民間國際科技交流;開展繼續教育和培訓等工作。其他科學技術支出43萬元,主要用于人才基金資助我市推薦院士候選人及院士服務工作啟動經費開支。

  醫療衛生與計劃生育支出126.2萬元,其中行政單位醫療64.6萬元;事業單位醫療23.6萬元;公務員醫療補助31.1萬元;其他醫療保障支出6.9萬元,主要用于行政單位醫療、事業單位醫療及醫療保險補助等支出。

  四、關于天津市科學技術協會2015年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

  天津市科學技術協會2015年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出總計2317.6萬元,具體情況如下:

  1、工資福利支出984.3萬元,其中:基本工資268.7萬元,津貼補貼361.7萬元,社會保障繳費116.7萬元,績效工資84萬元,其他工資福利支出132.8萬元,主要用于本單位在職人員值班費等支出。

  2、商品與服務支出332.4萬元。其中:辦公費20萬元,電費15.1萬元,郵電費14.3萬元,取暖費12.9萬元,物業管理費6.7萬元,差旅費14萬元,租賃費25.3萬元,勞務費27.7萬元,主要用長期聘用物業保潔、保安等人員費用支出;工會經費13.9萬元,福利費32.8萬元,公務用車運行維護費24.2萬元,其他交通費用21.8萬元,主要用于機關租車、交通補貼方面費用;其他商品和服務支出84.2萬元,主要用于相關活動的項目協作費、資助費、表彰經費等。

  3、對個人和家庭的補助999.3萬元,其中:離休費39.5萬元,退休費458萬元,住房公積金260.4萬元,購房補貼151.2萬元,其他對個人和家庭的補助支出69.4萬元,主要用于本單位在職職工和退休人員的特殊補助等支出。

  五、關于天津市科學技術協會2015年度機關運行經費決算數

  機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,天津市科學技術協會2015年度機關運行經費305.4萬元。

  六、關于天津市科學技術協會2015年度部門決算政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

  天津市科學技術協會2015年度部門決算政府性基金預算財政撥款上年結轉和結余178萬元,當年收入92萬元,支出總計246.7萬元,具體情況如下:

  1、“彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出”246.7萬元,其中:

  “用于教育事業的彩票公益金支出”246.7萬元,主要用于:錄播教室更新改造項目。

  七、關于天津市科學技術協會2015年度政府采購情況

  2015年度本部門政府采購預算執行總額301.5萬元,其中:政府采購貨物預算執行262.9萬元、政府采購服務預算執行38.6萬元。

  八、關于天津市科學技術協會2015年度預算績效情況

  2015年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額1000萬元;納入績效評價的項目0個,涉及預算金額0萬元。

  九、關于天津市科學技術協會2015年度國有資產占有使用情況

  截至2015年12月31日,天津市科學技術協會各單位共有車輛5輛,其中,一般公務用車4輛、其他用車1輛為科普大蓬車。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

2015年度天津市科協決算公開報表

天津市科學技術協會2015年“三公”經費決算財政撥款情況說明

  2015年“三公”經費財政撥款決算29.6萬元,與2014年決算相比減少34.3萬元,主要原因是天津市科協嚴格貫徹落實中央和市委、市政府八項規定精神,厲行節約,反對浪費,嚴控公務經費開支。具體情況:

  一、2015年因公出國(境)費決算4.7萬元,與2014年決算相比減少26.9萬元。2015年本部門組織的出國團組1個,出國1人次。

  二、2015年公務用車購置及運行維護費決算24.2萬元,其中公務用車運行維護費24.2萬元,與2014年相比減少7.9萬元,主要原因是進行公車改革,公車減少9輛,公車運行維護費相應減少。公車改革后,2015年本部門公務用車保有5輛,購置公務用車0輛。

  三、2015年公務接待費決算0.7萬元,與2014年決算相比增加0.5萬元,主要原因是外省市來津調研人員有所增加。2015年本部門國內公務接待4批次,25人次;無外事接待。

2015年度天津市科協“三公”經費決算公開表

2015年度天津市科協“三公”經費決算公開表

 
 
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