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天津市科學技術協會2016年部門決算編制說明
2017-08-28 10:17:00   編輯:

天津市科學技術協會2016年部門決算編制說明

  第一部分天津市科學技術協會概況

  一、部門主要職責

  天津市科學技術協會是全市科技工作者的群眾組織,是中共天津市委領導下的人民團體,是黨和政府聯系科技工作者的橋梁和紐帶,是國家和本市推動、發展科學技術事業的重要社會力量。天津市科協由全市性自然科學學會、協會、研究會和區、縣、局(集團公司)科協組成,是中國科學技術協會的地方組織和中國人民政治協商會議天津市委員會的組成單位,業務工作受中國科協指導。

  天津市科協的主要任務是:開展學術交流,活躍學術思想,促進學科發展,推動自主創新;組織科學技術工作者為建立以企業為主體的技術創新體系、全面提升企業的自主創新能力作貢獻;依照《中華人民共和國科學技術普及法》,弘揚科學精神,普及科學知識,傳播科學思想和科學方法。捍衛科學尊嚴,推廣先進技術,開展青少年科學技術教育活動,提高全民科學素質;反映科學技術工作者的建議、意見和訴求,維護科學技術工作者的合法權益;推動建立和完善科學研究誠信監督機制,促進科學道德建設和學風建設;組織科學技術工作者參與天津市科學技術政策、法規制定和有關事務的政治協商、科學決策、民主監督工作;表彰獎勵優秀科學技術工作者,舉薦科學技術人才;開展科學論證、咨詢服務,提出政策建議,促進科學技術成果的轉化;接受委托承擔項目評估、成果鑒定,參與技術標準制定、專業技術資格評審和認證等任務;開展民間國際科學技術交流活動,促進國際科學技術合作,發展同國外的科學技術團體和科學技術工作者的友好交往;開展繼續教育和培訓工作;興辦符合天津市科協宗旨的社會公益性事業。

  二、部門單位構成

  根據決算編報要求,納入天津市科學技術協會2016年部門決算編報范圍有天津市科學技術協會本級和二級預算單位共4個,具體包括:

  1、行政單位:天津市科學技術協會1個單位。

  2、事業單位:天津市青少年科技中心(天津市青少年科技俱樂部)、天津市科普發展中心、天津市科技工作者創新創業服務中心3個單位。

  三、機構人員情況

  根據上述職責,天津市科學技術協會內設10個職能處室,下轄3個預算單位。年末實有人員175人,其中:在職人員96人,離休人員3人,退休人員76人。

  第二部分天津市科學技術協會2016年度部門決算情況說明

  一、關于天津市科學技術協會2016年度部門決算收入情況說明

  天津市科學技術協會2016年度部門決算收入總計5101 .7萬元,與2015年決算相比增加37.9萬元,其中:財政撥款收入4207萬元,占82.5%;上級補助收入15.7萬元,占0.3%;事業收入22萬元,占0.4%;其他收入3.2萬元,占0.06%。

  二、關于天津市科學技術協會2016年度部門決算支出情況說明

  天津市科學技術協會2016年度部門決算支出總計5101 .7萬元,與2015年決算相比增加37.9萬元,其中:基本支出2481.7萬元,占48.6%;項目支出1335.4萬元,占26.2%。

  三、關于天津市科學技術協會2016年度部門決算一般公共預算財政撥款支出情況說明

  天津市科學技術協會2016年度部門決算一般公共預算財政撥款支出總計3761萬元,比上年減少158.3萬元,具體情況如下:

  1、一般公共服務支出30.7萬元,比上年減少366.1萬元,主要用于:撫恤金、開展裝備制造、新能源等產業鏈調研經費、市級離休干部自雇費補貼增加經費等支出。

  2、科學技術支出3602.3萬元,比上年增加206萬元,其中:科學技術管理事務1874.5萬元,主要用于單位人員經費、績效、辦公業務活動經費支出。科學技術普及1654.1萬元,主要用于開展學術交流、學術研討、科技之家院士服務補助;組織開展面向全市性的群眾性科普活動,開展青少年科技教育;表彰獎勵優秀科技工作者,舉薦人才;開展戰略研究、科學論證、咨詢服務,促進科技成果轉化;開展民間國際科技交流;開展繼續教育和培訓等工作。科技交流與合作44萬元,主要用于青年科技獎獎勵金。其他科學技術支出29.7萬元,主要用于2016年去世老同志撫恤金。

  3、醫療衛生與計劃生育支出128萬元,比上年增加1.8萬元,其中行政單位醫療62.3萬元;事業單位醫療26.2萬元;公務員醫療補助31.7萬元;其他醫療保障支出7.8萬元,主要用于行政單位醫療、事業單位醫療及醫療保險補助等支出。

  四、關于天津市科學技術協會2016年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

  天津市科學技術協會2016年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出總計2440.9萬元,具體情況如下:

  1、工資福利支出1359.6萬元,其中:基本工資308.8萬元,津貼補貼費402.4萬元,獎金27.2萬元,其他社會保障繳費120.4萬元,績效工資146.5萬元,機關事業單位基本養老保障繳費66.9萬元,職業年金繳費56萬元,其他工資福利支出231.4萬元,主要用于本單位在職人員繳納養老保險、職業年金、未休假補助等支出。

  2、對個人和家庭補助支出714.3萬元,其中:離休費40.8萬元,退休費156.8萬元,生活補助0.4萬元,醫療費43.4萬元,住房公積金396.8萬元,購房補貼22.1萬元,物業服務補貼34.9萬元,主要用于主要用于本單位在職職工和退休人員的特殊補助等支出。

  3、商品與服務支出348.2萬元。其中:辦公費30.6萬元,電費17.3萬元,郵電費12.9萬元,取暖費11.7萬元,物業管理費7.6萬元,差旅費7萬元,租賃費27.6萬元,勞務費42.8萬元,主要用長期聘用物業保潔、保安等人員費用支出;工會經費15.2萬元,福利費37.7萬元,其他交通費用65.7萬元,主要用于機關租車、交通補貼方面費用;其他商品和服務支出23萬元,主要用于相關活動的項目協作費、資助費等。

  4、其他資本性支出18.7萬元,主要用于辦公設備購置。

  五、關于天津市科學技術協會2016年度機關運行經費決算數

  機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,天津市科學技術協會2016年度機關運行經費決算數324.9萬元,比2015年增加42.8萬元,增長6.4%。主要原因是:用于物業保潔、保安人員勞務費用增長較多。

  六、關于天津市科學技術協會2016年度部門決算政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

  天津市科學技術協會2016年度部門決算政府性基金預算財政撥款上年結轉和結余23.3萬元,當年收入0萬元,支出總計15.2萬元,具體情況如下:

  1、“彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出”23.3萬元,比上年減少246.7萬元,其中:

  “用于教育事業的彩票公益金支出”15.2萬元,主要用于:錄播教室更新改造項目。

  七、關于天津市科學技術協會2016年度政府采購情況

  2016年本部門政府采購支出總額26.77萬元,其中:政府采購貨物支出26.77萬元。

  八、關于天津市科學技術協會2016年度預算績效情況

  2016年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額1000萬元;無納入績效評價的項目0個。

  九、關于天津市科學技術協會2016年度國有資產占有使用情況

  截至2016年12月31日,天津市科學技術協會各單位共有車輛5輛,其中:一般公務用車4輛、其他用車1輛,其他用車主要包括2010年11月由中國科協調撥給天津科協科普大蓬車。無單價在50萬元以上的設備。

天津市科學技術協會2016年“三公”經費決算財政撥款情況說明

    2016年“三公”經費財政撥款決算14.7萬元,與2015年決算相比減少14.9萬元,主要原因是天津市科協嚴格貫徹落實中央和市委、市政府八項規定精神,厲行節約,反對浪費,嚴控公務經費開支。具體情況:

    一、2016年因公出國(境)費決算6.1萬元,與2015年決算相比增加1.4萬元,主要原因是參加世界工程師大會等國際會議。2016年本部門組織的出國團組2個,出國2人次。

    二、2016年公務用車購置及運行維護費決算7.2萬元,其中公務用車運行維護費7.2萬元,與2015年相比減少17萬元,主要原因是進行公車改革,公車減少9輛,公車運行維護費相應減少;公務用車購置費0萬元。2016年本部門公務用車保有5輛,購置公務用車0輛。

    三、2016年公務接待費決算1.4萬元,與2015年決算相比增加0.7萬元,主要原因是外省市來津調研人員有所增加。2016年本部門國內公務接待10批次,128人次;無外事接待。

 
 
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